今年7月29日，区六届人大常委会第三十二次会议审议了《区人民政府关于2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》），审议要求：要压实整改主体责任，切实采取有效举措，一体推进做好审计整改“下半篇文章”持续推动审计查出问题的整改落实。要健全完善审计整改长效机制，推动审计整改从“问题清零”向“治理提升”的转变。为全面贯彻区人大常委会的要求，区政府组织相关部门进行了认真研究，制定了行之有效的整改方案，并督促相关责任单位全力整改，现将整改情况报告如下：

一、审计整改工作部署推进情况

（一）高位统筹，顶层部署审计整改工作。区委审计委员会召开专题会议，讨论制定整改方案，明确目标任务和工作要求，区政府将审计整改工作摆在突出位置，专题会议部署推进整改工作。区委、区政府主要领导亲自过问、靠前指挥，多次作出批示指示，要求各责任单位提高政治站位，压实整改责任，确保审计问题的整改实效。

（二）主动担当，严格落实整改主体责任。各责任单位切实承担整改主体责任，将审计整改纳入重要议事日程。单位主要负责人认真履行第一责任人职责，亲自部署、亲自协调、亲自督办。针对审计反映的问题，深入剖析根源，制定整改方案，完善制度机制，做到举一反三、标本兼治，切实把整改成果转化为治理效能。

（三）监督聚力，监督部门协同高效督办。区人大常委会将审计整改纳入年度监督工作计划，通过听取审议专项报告、开展专题调研等方式加强跟踪监督。区委、区政府督查室将整改任务纳入重点督查事项，实施全过程跟踪督办。区纪委监委对审计移送问题线索及时核查处置，对整改不力、敷衍塞责的严肃问责。区委巡察办将审计反映的问题纳入重点巡察内容。推动形成监督合力，确保整改工作有力有效。

（四）跟踪问效，持续巩固提升整改成效。区审计局认真履行整改跟踪全流程管理，实行“问题清单+整改清单+销号清单”的闭环管理机制。对整改难度大、情况复杂的问题，推动组织召开协调推进会。对整改不力、效果不佳的问题，督促责任单位提升整改质效，常态化开展整改回头看，实地核查每一项整改问题，确保整改成效。

二、审计查出问题的整改情况

截至今年10月底，《审计工作报告》反映的19类，135个问题，已完成整改128个，整改率94.8%，剩余7个问题正在全力推进整改中，对此区审计局已下达了审计督办函2份，责任单位均高度重视、认真整改。审计整改推动各单位建立完善内部制度，规范了公共资金管理，对相关责任人进行了问责处理。

（一）区级预算执行审计查出问题的整改情况

区财政局进一步加大非税收入的征收力度，已将非税收入征收入库。区科投集团、区国控集团已制定了年度利润分配方案，确保利润分配工作的合理合规。区财政局已印发《关于落实审计整改意见加强预算管理的通知》，要求各预算单位严格预算管理，并全面推进零基预算改革试点工作。区财政局已收回了预算项目结余资金，并对执行率偏低的项目压减预算，合理安排跨年度项目预算，强化预算支出的监督和调度管理，提升预算执行率。明确转移支付资金按期分解下达到位。区财政局在2026年预算编制工作中，全面推进“零基预算”，对所有支出项目重新论证其必要性、合理性，对绩效目标设置的可行性、科学性进行严格论证，明确每个项目的政策依据、实施内容、受益对象及必要性说明，并梳理清退政策已到期、目标已完成、绩效评价结果较差或不再具备执行条件的项目，提高预算安排的科学性、合理性。督促区城更集团已缴纳相应印花税，区文旅集团已将原纸坊污水处理厂代管资产移交给区水务和湖泊局，区水务和湖泊局已将资产按规定入账。奖补资金相关责任人进行追责问责处理，并完善监管制度，再造监管流程，实行封闭监管。

（二）部门预算执行审计查出问题的整改情况

2个单位对预算进行了调整，完善了管理制度，并对责任人进行批评教育。10家单位对车辆改革后权属变更登记进行了整改，5个单位完善了财务管理内控制度；16家单位对未登记记账的房屋进行了全面补登。各单位加大了预算编制管理，严控政府采购预算，修订完善了单位政府采购管理办法。

（三）政府债券资金审计查出问题的整改情况

2个项目专项债券资金已支付完毕。1个增发国债资金已使用完毕。

（四）重大项目和重点民生政策落实审计查出问题的整改情况

1.关于重大项目审计查出的问题

责任单位追回了多付设计费、监理费，扣减了多计工程款。制定了管理制度，对项目责任人进行了追责问责处理。3个项目已取得建设规划许可证及工程规划许可等各项施工备案证。1个项目已开工建设。追缴了项目建设单位履约保证金、农民工工资保证金。

2.关于重点民生政策落实和资金审计查出的问题

（1）关于养老政策落实和资金使用方面的问题。我区南部养老院项目已开工建设；北部养老院项目完成选址，调规工作正在推进中。已对死亡特困老人服务补贴账户做了清零处理，将多发放的高龄津贴追回并上缴财政专户。重复享受了适老化改造补助的问题已移交给区纪委监委调查处理。

（2）关于高中教育政策落实和资金管理使用的问题。按规定完善了资助奖励分配方案，对学生发放了资助奖励资金，并对责任人进行提醒谈话和书面检查处理。

（3）关于美丽乡村建设政策落实和资金管理使用的问题。修改完善了2项生态保护制度，成立了化肥农药减量化工作领导小组及秸秆综合利用技术指导专班。已安排区级资金用于美丽乡村项目第三方履约验收。已追回不规范使用资金。对违规企业进行了约谈并限制参与新一轮和美乡村建设项目，制定了项目管理工作制度。

（4）关于公立医院经营管理和资金使用的问题。完善医疗联合体管理方面制度2项，与医疗联合体单位签订补充协议，约定具体工作任务、责任清单等考核目标。加强对新耗材供应公司的准入监管，制定医用耗材、高值耗材遴选制度，医用设备、耗材入库查验等7项管理制度。已将违规收取的资金上缴国库。

（五）国有和集体资产管理审计查出问题的整改情况

1.关于国有企业审计查出问题的整改情况

已收回为其他企业垫付的资金，已收回对外投资的股权，对虚假租赁设备虚增收入的问题，已移交区纪委监委调查处理。对盘盈、盘亏资产进行账务处理，完成资产登记入账，以及资产下账处理，对已报废车辆、废旧更换的办公类设备资产进行了下账处理。对账实不符的问题，已移交区纪委监委调查处理。

2.关于储备土地资产管理问题

已将未及时清缴的土地租金上缴国库。对自2021年以来临时占用费进行了清算清缴，对土地上房屋收回并移交区水务和湖泊局管理。1处储备土地停车场已移交至区国有平台公司管理，另1处储备土地已委托责任单位管理。

3.关于行政事业性国有资产管理问题

各单位已将专用闲置车辆、房屋盘活使用。各单位对资产处置、资金记账等不规范问题进行全面规范处理，并出台了相关管理制度。管理单位对储备物资出入库情况进行了全面盘点，对盘盈资产和收回物资全面入账，对已调拨资产及领用未还资产，已对接相关单位完成了资产账务处理。对未入账的储备物资进行了清理盘点，做到了账实相符，并将上级调拨的储备物资全部登记入账。储备物资领用单位也将物资作为资产进行了入账管理。

4.关于自然资源资产管理的问题

各街道对湖泊港渠进行了清理，1个街道成立了巡查专班，自建了水质检测队伍，加强了水质的常态化监测。1个街道完善了河湖长巡查履职尽责方案，加大政策宣传，督促巡护人员定期巡护。1个街道对一名管护不力的人员进行了问责处理。2个街道制定了林长制管理制度及考核办法3项，并分别对相关责任人进行了问责处理。1个街道对被侵占林地依法罚款，1个督促责任人上缴罚款，并增设了10名护林员加强巡护监管工作。已分别督促2个街道恢复土地性质，并复耕整改销号。对秸秆禁烧管控不力的2个街道进行了约谈，并督促街道建立常态化数字管控机制，并加强秸秆综合利用。2个街道制定制度加强对专项资金的监管。1个街道已与施工企业签订补充协议，约定在后续尾款中扣除多计工程款。

（六）违法违规及违反财经纪律问题线索的办理情况

区审计局向区纪检监察部门及相关责任单位移送了涉嫌违纪违法线索，区纪委监委及相关责任单位高度重视，已全面组织调查或立案查处。截至10月底，违纪违法线索全部办结，相关责任人受到处理，追回违规资金，制定完善相关内控制度。

三、后续工作安排

    下一步，区政府将坚持问题导向，持续深化审计整改工作，压实整改责任，强化对标对表，抓实跟踪督办，确保审计整改“下半篇文章”落到实处。